収支予算書（損益ベース）

科目	公益目的事業会計 健康づくり事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益	4,000	1,033,000	1,037,000
基本財産受取利息	4,000	1,033,000	1,037,000
特定資産運用益	0	2,000	2,000
特定資産受取利息	0	2,000	2,000
受取会費	159,000	158,000	317,000
団体賛助会員受取会費	133,000	132,000	265,000
個人賛助会員受取会費	26,000	26,000	52,000
事業収益	4,620,000	2,651,000	7,271,000
自主事業収益	4,620,000	2,651,000	7,271,000
ヘルストレーニング教室受講料	648,000	0	648,000
レディースヘルス教室受講料	864,000	0	864,000
シェイプアップ体操教室受講料	329,000	391,000	720,000
ヘルシーウォーキング教室受講料	597,000	300,000	897,000
万博マラソン参加料	2,100,000	1,960,000	4,060,000
健康づくり実践教室参加料	82,000	0	82,000
受取補助金等	37,653,000	300,000	37,953,000
事業費補助金	37,653,000	0	37,653,000
みんなの健康展	7,697,000	0	7,697,000
健康づくりフェスティバル	14,298,000	0	14,298,000
平和・健康リレーマラソン	5,583,000	0	5,583,000
健康すいた	10,075,000	0	10,075,000
管理費補助金	0	300,000	300,000
受取寄付金	260,000	0	260,000
受取寄付金	260,000	0	260,000
雑収益	0	560,000	560,000
受取広告料	0	560,000	560,000
経常収益計	42,696,000	4,704,000	47,400,000
(2)経常費用
事業費	46,521,000		46,521,000
役員報酬	2,700,000		2,700,000
給料手当	13,529,000		13,529,000
臨時雇賃金	2,734,000		2,734,000
福利厚生費	3,246,000		3,246,000
会議費	31,000		31,000
食糧費	748,000		748,000
旅費交通費	144,000		144,000
通信運搬費	465,000		465,000
減価償却費	811,000		811,000
消耗品費	4,426,000		4,426,000
印刷製本費	4,759,000		4,759,000
燃料費	73,000		73,000
賃借料	3,489,000		3,489,000
保険料	757,000		757,000
諸謝金	2,910,000		2,910,000
支払手数料	78,000		78,000
租税公課	13,000		13,000
支払負担金	2,100,000		2,100,000
支払寄付金	260,000		260,000
委託費	3,248,000		3,248,000
管理費		5,147,000	5,147,000
役員報酬		1,577,000	1,577,000
給料手当		1,503,000	1,503,000
福利厚生費		307,000	307,000
会議費		37,000	37,000
旅費交通費		15,000	15,000
通信運搬費		67,000	67,000
消耗品費		37,000	37,000
印刷製本費		10,000	10,000
燃料費		10,000	10,000
光熱水料費		110,000	110,000
賃借料		413,000	413,000
保険料		50,000	50,000
諸謝金		420,000	420,000
支払手数料		10,000	10,000
租税公課		26,000	26,000
支払負担金		150,000	150,000
委託費		235,000	235,000
支払広告料		120,000	120,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	46,521,000	5,147,000	51,668,000
当期経常増減額	△3,825,000	△443,000	△4,268,000