収支予算書（損益ベース）

科目	公益目的事業会計 健康づくり事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益	0	1,216,000	1,216,000
基本財産受取利息	0	1,216,000	1,216,000
特定資産運用益	0	5,000	5,000
特定資産受取利息	0	5,000	5,000
受取会費	168,000	168,000	336,000
団体賛助会員受取会費	140,000	140,000	280,000
個人賛助会員受取会費	28,000	28,000	56,000
事業収益	4,999,000	1,972,000	6,971,000
自主事業収益	4,999,000	1,972,000	6,971,000
ヘルストレーニング教室受講料	626,000	0	626,000
レディースヘルス教室受講料	904,000	3,000	910,000
シェイプアップ体操教室受講料	343,000	265,000	608,000
ヘルシーウォーキング教室受講料	584,000	406,000	990,000
万博マラソン参加料	2,542,000	1,298,000	3,840,000
受取補助金等	37,202,000	300,000	37,502,000
事業費補助金	37,202,000	0	37,202,000
みんなの健康展	7,667,000	0	7,667,000
健康づくりフェスティバル	14,136,000	0	14,136,000
平和・健康リレーマラソン	5,518,000	0	5,518,000
健康すいた	9,881,000	0	9,881,000
管理費補助金	0	300,000	300,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
雑収益	0	590,000	590,000
受取広告料	0	590,000	590,000
経常収益計	42,569,000	4,251,000	46,820,000
(2)経常費用
事業費	47,093,000		47,093,000
役員報酬	2,700,000		2,700,000
給料手当	12,843,000		12,843,000
臨時雇賃金	2,932,000		2,932,000
福利厚生費	3,187,000		3,187,000
会議費	68,000		68,000
食糧費	763,000		763,000
旅費交通費	96,000		96,000
通信運搬費	584,000		584,000
減価償却費	282,000		282,000
消耗品費	5,325,000		5,325,000
印刷製本費	5,206,000		5,206,000
燃料費	72,000		72,000
賃借料	3,534,000		3,534,000
保険料	890,000		890,000
諸謝金	3,025,000		3,025,000
支払手数料	12,000		12,000
支払負担金	2,100,000		2,100,000
支払寄付金	200,000		200,000
委託費	3,274,000		3,274,000
管理費		4,800,000	4,800,000
役員報酬		1,308,000	1,308,000
給料手当		1,426,000	1,426,000
福利厚生費		301,000	301,000
会議費		36,000	36,000
旅費交通費		15,000	15,000
通信運搬費		66,000	66,000
消耗品費		57,000	57,000
印刷製本費		10,000	10,000
燃料費		10,000	10,000
光熱水料費		100,000	100,000
賃借料		387,000	387,000
保険料		60,000	60,000
諸謝金		320,000	320,000
支払手数料		110,000	110,000
租税公課		10,000	10,000
支払負担金		150,000	150,000
委託費		234,000	234,000
支払広告料		150,000	150,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	47,093,000	4,800,000	51,893,000
当期経常増減額	△4,524,000	△549,000	△5,073,000